ギャラ飲みで稼いだお金に税金はかかる?確定申告の対象になる条件と事例

2021.04.02

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ギャラ飲みで収入を得たときに気をつけたいのが、確定申告と税金。

「ギャラ飲みにも税金がかかる」「20万以下だったら申告不要」「バレなきゃ税金は大丈夫」なんていろいろな声があるようですが、実際の税金問題はどうなのでしょうか?

今回は、ギャラ飲みで税金が発生する条件や確定申告が必要になる条件と事例、さらには確定申告の方法や会社に副業がバレないためのコツまで徹底解説します!

ギャラ飲みで稼いだお金は所得扱いになり、税金がかかることも

ギャラ飲み 確定申告 税金

そもそもギャラ飲みアプリで稼いだお金は、他の仕事で稼いだお金と同じく「所得」扱いとなります。そのため、稼いだ金額によっては税金がかかることを覚えておきましょう。

とはいえギャラ飲みアプリで稼いだからといって、必ずしも確定申告が必要とは限りません。

確定申告が必要かどうかは、ギャラ飲みアプリで稼いだ金額や、給与か報酬(業務委託など)という契約形態の違いによっても変わってきます。自分の収入や雇用形態と、確定申告が必要な条件を照らし合わせて判断することが重要です。

確定申告の対象にならない条件と事例

ギャラ飲み 確定申告 対象

まずは、ギャラ飲みで確定申告が「不要(対象とならない)」な条件と事例を見てみましょう。

なお条件は、ギャラ飲みアプリによる報酬が、給与か報酬(業務委託など)によって異なります。

※参考:国税庁HP

【前提】給与・報酬の判断方法は?

そもそも、報酬が給与所得かどうかは、どのように判断すればいいのでしょうか。

給与所得となるのは、自身が勤務先と「雇用契約」を結んで労働者となる場合。労働基準法が適用され、労災保険や雇用保険、社会保険の加入対象になります。

一方で業務委託契約による報酬の場合、特定の仕事を行ったことに対して報酬が支払われます。労災保険や雇用保険、社会保険などの加入対象にはなりません。

もし判断が難しければ、ギャラをもらっている会社などに直接確認するのが確実です。

・ギャラ飲みが「給与」で、確定申告〈不要〉の条件・事例

◆確定申告が〈不要〉な条件

・ギャラ飲みの報酬が「給与」で、ギャラ飲みでの年間収入が20万円に満たない場合

・ギャラ飲みの報酬が「給与」で、収入がギャラ飲みの1箇所からのみで、源泉徴収されている場合

ギャラ飲みアプリで給与収入を得ている場合、それが年間20万円に満たないなら確定申告は不要です。

そのほか、給与として報酬をもらっている、かつギャラ飲みが本業で他に収入がない場合、勤務先となる会社で年末調整されていれば、確定申告は不要です。

ただし年末調整がされていない場合、自分で確定申告をする必要性が出てくるケースもあるので気をつけましょう。

◆確定申告が〈不要〉な事例

・ギャラ飲みで年間17万円(給与収入)を稼いだ

・ギャラ飲みが本業で200万円(給与収入)を稼いだが、その他に収入がない。
 源泉徴収もされていた

このような事例の場合、確定申告は不要です。

・ギャラ飲みが「報酬」で、確定申告〈不要〉の条件・事例

◆確定申告が〈不要〉な条件

・ギャラ飲みによる「所得」が20万円に満たない場合

もしギャラ飲みを給与ではなく報酬として受けとっているなら、ギャラ飲みによる所得が20万円に満たなければ、確定申告は不要です。

なお所得というのは、収入から必要経費などを差し引いたものを指します。

◆確定申告が〈不要〉な事例

・ギャラ飲みで年間15万円(所得)を稼いだ

(例)ギャラ飲みで年間50万円の「収入」があったが、経費などを差し引いて所得が15万円となった

このような事例の場合、確定申告は不要です。

確定申告の対象になる条件と事例

ギャラ飲み 確定申告 対象

続いて、ギャラ飲みで確定申告が「必要(対象となる)」な条件と事例を見ていきましょう。

・ギャラ飲みが「給与」で確定申告〈必要〉の条件・事例

◆確定申告が〈必要〉な条件

・「給与」としてギャラ飲みの報酬が20万円以上あり、本業として他の会社やアルバイト先で給与を受けている場合

ギャラ飲みで年間20万円以上の給与を得ていて、本業があるために2箇所以上の会社から給与を得ている場合、確定申告が必要となります。

◆確定申告が〈必要〉な事例

・ギャラ飲みによって年間50万円(給与収入)を稼いだほか、本業の会社で300万円の給与収入を得た

・ギャラ飲みで年間100万円(給与収入)を稼いだほか、他のバイト先で200万円の給与収入を得た

このような事例の場合、確定申告が必要です。

・ギャラ飲みが「報酬」で、確定申告〈必要〉の条件・事例

◆確定申告が〈必要〉な条件

・本業として会社やアルバイトで給与収入があり、かつギャラ飲みで20万円以上の所得がある場合

ギャラ飲みで20万円以上の所得(=収入から経費などを差し引いたもの)があり、かつ本業として会社やバイト先で給与を得ている際には、確定申告が必要となります。

◆確定申告が〈必要〉な事例

・ギャラ飲みによって年間50万円(所得)を稼いだほか、本業の会社で300万円の給与収入を得た

・ギャラ飲みで30万円(所得)を稼いだほか、アルバイトで220万円の給与収入を得た

このような事例の場合、確定申告が必要です。

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ギャラ飲みでもらったプレゼントにも税金(贈与税)はかかる?

ギャラ飲みアプリに慣れて常連さんがつき始めると、男性からプレゼントをもらうことも。

中には羽振りの良い常連さんから、ブランドもののバッグやアクセサリーなどなかなか高額なものをプレゼントされる女性もいるようです。

そんなとき、税金(贈与税)はかかるのでしょうか?

結論、プレゼントにも税金(贈与税)は発生する!

結論から言うと、プレゼントにも税金(贈与税)は発生します。

税金(贈与税)と言っても、ちょっとしたスイーツや小物類のプレゼントであれば贈与税は発生しません。

税金(贈与税)が発生する場合は、年間(1月1日から12月31日まで)で110万円を超えるプレゼントをもらうときです。

1年間で貰ったプレゼントの額を合計した額から、基礎控除額110万円を差し引いた額に対する贈与税が、もらった側に課税されます。

例えば、年間で200万相当のブランドのアクセサリーを貰った際は、以下の計算式で算出した税金が課せられます。

(1年間のプレゼントの合計金額 – 110万円(基礎控除額))× 税率(速算表税率)- 控除額(速算表控除額)

速算表税率や速算表控除額など聞きなれない言葉だと思いますが、国税庁のサイトに一覧表が載っているので参考にしてみてください。

贈与税

出典:贈与税の計算と税率(暦年課税)/国税庁

今回のケースで言うと、200万のブランドのアクセサリーから110万を引くと90万になりますね。

基礎控除後の課税価格は90万のため税率は10%、控除額はないため【90万×10%=9万円】の贈与税となります。

もう少し大きな額でシミュレーションすると、500万の車を貰った場合は【500万×30%-65万円=85万円】の税金(贈与税)となります。

現金で貰う場合も税金(贈与税)がかかるので注意!

中には、奨学金や学費など個人的な支援として現金をもらうケースもあると思います。

その際も、税金(贈与税)がかかるので注意が必要です!

物でもらったときと同じく、110万円以上は先ほどの計算式に当てはめて税金を払う必要があります。

まとまった現金をもらった場合、つい浮かれてしまう気持ちはありますが、110万円以上の場合は贈与税がかかることをしっかりと念頭に置いてから受け取るようにしましょう!

確定申告の仕方によっては、ギャラ飲み(副業)が会社にバレる可能性も

ギャラ飲み 確定申告 ばれる

なお、確定申告の仕方によっては、副業していることが会社にバレる可能性もあるので注意が必要です。

副業内容がギャラ飲みであることがバレる可能性は、ギャラ飲みの場で会社の同僚や先輩後輩、取引先と遭遇したり、身バレするようなSNSへの投稿をしなければ避けられるはずですが、副業そのものについては、会社にバレないように注意を払いましょう。

副業がバレる原因とは

◆副業が会社にバレる原因

・同僚などの知人に話したことが広まったため

・SNSなどで副業や稼ぎに関する投稿をしたため

・会社側で天引きされる「住民税」が高くなるため

副業がバレてしまう主な原因は、上記の3つです。

なかでも特に気をつけたいのが、「住民税」。

住民税の金額は、前年の所得によって決まるため、ギャラ飲みで多く稼ぐと、会社との給与との合計金額が上がります。

その結果、会社から天引きされる住民税の額がぐんと上がり、経理担当者が副業を疑い、バレてしまうというわけです。

例え、ギャラ飲みの稼ぎを一旦アプリのポイントにしてから換金したり、稼ぎをこまめに振込してバレないと思っていても年間20万以上稼ぐとなると必ずバレてしまうので注意が必要です。

また、いざ行ったら同業他社の飲み会だった、面識のある人たちの集まりだったなんて可能性も0ではありません。

どこから漏れるか分からないため注意を払いましょう。

副業がバレないようにする方法

◆副業が会社にバレないようにする方法

・知人に自身の副業の話をするのは避ける

・本名などでSNSをやらない、SNSに副業関連の投稿をしない

・確定申告で、住民税を「給与から差し引き」でなく「自分で納付」にする

副業がバレないようにするには、上記のような方法を実践しましょう。

特に重要なのが、確定申告で住民税を「自分で納付」にすること。

「自分で納付」を選択することで、住民税の通知は自宅などに届き、自身で納税することになるので、勤務先の会社に住民税の通知がされることはありません。

結果、ギャラ飲みによる副業もバレにくくなります。

ただし、住民税でバレないからと言って、つい気が大きくなって通常の給料では頻繁に買えないレベルの物を立て続けに購入したり、やけに羽振りが良くなったりと違和感から問い詰められる可能性もあります。

周りにギャラ飲みでの副業の話をしなくても、最近の身なりやSNSからバレてしまった…なんてこともよくあるケースなので注意が必要です。

確定申告をしていないと税金はどうなる?罰則は?

ギャラ飲み 確定申告 罰則

給料以外に、年間20万円を超える収入が出た場合は確定申告が必要です。

確定申告を期限までにしないことで納税を怠ると、ペナルティとして重い税がかかるケースもあるので注意が必要です。

期限内に確定申告をしなかったり、忘れてしまったりした場合にかかる可能性がある税金として、今回は「無申告加算税」と「延滞税」の2種類を紹介します。

参考:国税庁HP

税金①無申告加算税

各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。

なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。

(ただし、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの(平成28年分以後)については、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは10%、50万円を超える部分は15%の割合を乗じた金額となります。)

国税庁HP No.2024 確定申告を忘れたときから引用

無申告加算税とは、期限内に申告をしなかったことによるペナルティのこと。

納付すべき税金に対して、条件に応じた割合で加算されます。

ただし、次の要件を全て満たす場合には、無申告加算税は課されません。

(注) 期限後申告であっても、次の要件を全て満たす場合には無申告加算税は課されません。

1 その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。

2 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。

なお、一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいいます。

(1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。

(2) その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。

国税庁HP No.2024 確定申告を忘れたときから引用

税金②延滞税

延滞税とは、納税が遅れたことに対して課されるペナルティです。

期限の翌日から納付日までの日数に応じた割合で税金が加算されます。

税金が定められた期限までに納付されない場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。

国税庁HP No.9205 延滞税についてから引用

①の無申告加算税に関しては、ある一定の要件(上記参照)を全て満たす場合、無申告加算税は課されません。

しかし、②の延滞税については納税が遅れたことに対して課されるペナルティのため延滞税として移動的に課されるので注意が必要です。

期限の翌日から早速税金が加算されるのでなるべく早く納税を行いましょう!

せっかくギャラ飲みでお金を稼いでも、利息や無申告加算税(税金)を払わなければならないのは非常にもったいないですよね。

もし確定申告をし忘れたことに気がついたときは、早めに対応するよう心がけてくださいね。

相手側から自分の税金の納め漏れがバレるケースもある?

ここまで贈与税や確定申告の解説をしてきましたが、特に書面もないしポイント換金するだけだからバレないのでは?と思っている方もいるのではないでしょうか?

特に、贈与税(税金)は現物手渡しのケースが多いため、黙っていればバレないと思うかもしれません。

しかし、自分は大丈夫だと思っていても、相手側から自分の税金の納め漏れがバレるケースもあります。

というのも、あげた側が贈与したことを申告していた場合、現金を受け取った側が申告しなかったら『一体誰に現金を渡したのか?』ということになりますよね。

あげた人がいれば必ずもらう人がいるはずなので、そう言ったことからバレてしまいます。

ましてや、口座やインターネットなどを通して金銭のやり取りが行われた場合は、金銭の取引が記録として残ってしまうのでバレる確率はより高くなります。

税金を払わなくてもバレないと思っても案外簡単にバレてしまうので、納税は忘れずに行いましょう。

自分は安心だと思って税金を申告しないのはれっきとした違法行為であり、ギャラ飲みを続けることが難しくなるだけでなく税務署の調査で本職にもバレてしまう可能性があります。

後にあればなるほどペナルティが大きくなるので、安全にギャラ飲みを続けるためにも、相手側からバレる前に自分でしっかり確定申告を行いましょう。

確定申告はどのように行えば良い?

ギャラ飲み 確定申告 やり方

ここからは、確定申告の方法を簡単にご紹介します。

自分で確定申告をする場合

自分で確定申告をおこなう場合には、ざっくりと次の3つのステップに分けられます。

◆自分で確定申告をするときの流れ

①白色申告か青色申告のどちらにするか決める

②毎月の売上や経費などを記帳する

③確定申告書を作成し、税務署に提出する

順番に1つずつ詳しくみていきましょう。

①白色申告か青色申告のどちらにするか決める

確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。最大65万円の控除を受けられお得な一方、帳簿に手間がかかる「青色申告」に対し、「白色申告」の場合は帳簿が簡単なかわりに、特別控除はありません。

まずは、自分の収入や手間などをふまえて、白色申告か青色申告かを選びましょう。

なお青色申告の場合は、開業後すぐ期限内に「青色申告承認申請書」と「開業届」の提出が必要なので、注意してくださいね。

②毎月の売上や経費などを記帳する

確定申告の準備として必要なのが、記帳です。

記帳というのは、毎月の収入や経費などを複式簿記で記帳すること。「複式簿記」というと抵抗を感じる方もいるかもしれませんが、会計ソフトなどを利用すれば、難しい作業は全く必要ありません。

ここで特に重要なのが、経費です。ギャラ飲みで稼ぐなら、ヘアメイク代や衣装代(プライベート目的でなく、事業のために必要なもの)といった費用の領収書を必ず保管しておきましょう。

ちなみに、確定申告の直前にまとめて記帳をしても問題ありませんが、12ヵ月分の記帳をするのは非常に大変。できるだけ毎月こまめに記帳するのがおすすめです。

③確定申告書を作成し、税務署に提出する

最後は、記帳をもとに収入や経費、控除金額などを確定申告書に記載し、税務署に提出します。

確定申告書の作成に不安がある方は、税務署などで相談会がおこなわれているので、そちらに足を運ぶのもよいでしょう。

確定申告の提出方法は、大きく次の3つがあります。

◆確定申告の提出方法

①所轄税務署の受付で直接提出する

②所轄税務署に郵送で送る

③e-Taxで電子申告する

ちなみに、e-Taxによる申告(電子申告)をすることで受けられる控除もあるので、ぜひチェックしてみてください。

税理士に確定申告を依頼する場合

税理士に確定申告を依頼する場合は、ざっくりと次の3つのステップに分けられます。

◆税理士に確定申告を依頼するときの流れ

①税理士を選ぶ

②依頼範囲を決める

③必要なもの(領収書や通帳記録など)を用意する

1つずつ見ていきましょう。

①税理士を選ぶ

まずは、税理士を選ぶことからです。確定申告を税理士に依頼している知人に紹介してもらったり、税理士の相談会などに参加するなどして決めるとよいでしょう。

②依頼範囲を決める

次は、税理士に依頼する範囲を決めましょう。確定申告書の作成と提出を依頼するのか、それとも記帳から書類作成、提出までを依頼するのかで、費用感も必要な準備も変わってきます。

予算感や手間などをふまえて、自分に合った依頼範囲を選ぶのがポイントです。

③必要なもの(領収書や通帳記録など)を用意する

最後は、必要なものを用意することです。

もし日々の記帳業務も含めて税理士に依頼するなら、領収書や収入などがわかる通帳記録などを渡す必要があるので、しっかり準備しておきましょう。

ギャラ飲みサービス内で税務サポートも?

ギャラ飲み 確定申告 税務サポート

ギャラ飲みサービスのなかには、税務サポートを提供しているものも少なからず存在しています。

例えば、mullion(マリオン)もその1つ。会社に副業がバレることなどを不安に感じている方は、1度相談してみる価値ありです。

「税金を相談できる人が身近にいない」「手軽に税金を相談したい」という方は、ぜひ利用してみてくださいね。

確定申告・税金に関するQ&A

ギャラ飲み 確定申告 疑問

最後に、ギャラ飲みの確定申告に関するQ&Aをご紹介します。

手渡しでもらう場合、お金の流れはバレず税金を払わなくても良いのでは?

もし報酬として現金を受け取った場合、確定申告は必要になってきます。バレないと思っても見つからないわけではないので、必要に応じて必ず確定申告をしましょう。

一方で、純粋なプレゼントとして現金をもらった場合には、所得として申告する必要はありません。

とはいえ、年間110万円以上の現金を受け取った場合には、贈与税が発生します。

確定申告のために支払調書はもらっておくべき?

取引先からの報酬額と源泉徴収額の正しい金額を把握することができる、支払調書。

結論から言えば、支払調書は確定申告において必須の書類ではありません。

もらっておくことで、報酬額などの確認がスムーズになるなどのメリットはありますが、確定申告で添付する必要はないので、無理に取引先からもらわなくて大丈夫です。

大学生で他にバイトをしてなくてもギャラ飲みのお金は確定申告しないといけないの?

ギャラ飲みの他にバイトをしておらず、給与や所得が20万円に満たない場合、またはギャラ飲みの報酬が給与収入で、源泉徴収がされている場合であれば、確定申告は不要です。

ギャラ飲みで税金(贈与税)がかかることはある?

先ほどご紹介したように、年間年間110万円以上の現金を受け取った場合には、贈与税(税金)が発生します。

手渡しでプレゼントとしてもらった場合にも気をつけてくださいね。

給与と報酬って何が違うの?ギャラ飲みのお金でも関係ある?

冒頭でお伝えしたように、ギャラ飲みのお金が給与か報酬かによって、確定申告の必要性も変わってくるので気をつけましょう。

◆給与所得

自身が勤務先と「雇用契約」を結んで労働者となる場合。労働基準法が適用され、労災保険や雇用保険、社会保険の加入対象になる。

◆報酬(業務委託契約など)

特定の仕事を行ったことに対して報酬が支払われる場合。労災保険や雇用保険、社会保険などの加入対象にはならない。

まとめ

ギャラ飲み 確定申告 まとめ

ギャラ飲みにおける税金や確定申告の条件や事例、確定申告の方法や会社にバレないためのコツをご紹介しました。ギャラ飲みはお金を稼ぐ手段である以上、税金について意識しておくことも重要です。

ギャラ飲みに興味のある方は、ぜひこれを参考に確定申告に対する不安を解消してから臨んでくださいね。

(※)本記事の情報は、2021年3月現在のものです。最新情報については、国税庁HPをご確認ください

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